●试运行阶段
(1)试运行准备
①文件复印、装订;
②文件盖受控章;
③准备试运行反馈单;
④准备试运行动员会培训内容;
⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。
(2)试运行动员会组织
①根据安排组织相关人员按时参加;
②场地相应宣传及安排;
③最高管理者发放质量手册和程序文件;
④试运行推动培训;
⑤最高管理者动员。
(3)试运行推动
①体系文件培训;
②试运行考试;
③顾问现场实施指导。
(4)首次内审培训及实施
①准备培训教材;
②内审程序培训;
③内审案例培训;
④制订内审计划及审核记录,不符合项报告准备;
⑤首次会议及现场审核;
⑥填写不符合项报告;
⑦编制不符合项分布表及内审报告;
⑧内审末次会议,公布审核结果;
⑨不符合项纠正和跟踪。
●正式运行阶段
(1)修改形成正式文件
①根据内审,各部门对文件不适当处提出修改申请;
②经批准后正式修改;
③修改较多时由A版改为B版;
④按修改后的文件正式运行。
(2)指导组织进行内审
①准备内审记录不符合项报告;
②首次会议;
③现场指导审核;
④指导不符合项报告编制及末次会议;
⑤指导不符合项纠正;
⑥联系认证机构及申报资料;
⑦进行倒计时。
(3)附加服务项目实施
①5S培训及实施;
②统计技术培训及实施;
③其他切合顾客实际的管理专项培训。
(4)模拟审核
①制订计划及准备审核记录,不符合项报告;
②首次会议及现场审核;
③填写不符合项报告;
④末次会议及不符合项纠正。
(5)管理评审
①制订管理评审计划;
②准备相应管理评审资料;
③实施管理评审;
④编制管理评审报告;
⑤不符合项纠正和预防。